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寧德市臺聯2018年度財政支出績效評價報告

發布時間: 2020年01月21日 11:09     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  
寧德市財政局: 

  根據我市財政績效管理工作有關要求,寧德市臺聯業務經費納入2018年財政項目支出績效自評項目。現將自評情況報告如下: 

  一、項目概況  

  (一)項目單位基本情況 

  寧德市臺聯屬于群眾團體組織,主要職責有密切聯系居住在閩東的臺灣省籍同胞,配合有關部門按政策規定為他們排擾解難;廣泛聯誼臺灣島內、港澳和海外同胞,維護他們的合法權益;協助臺胞在閩東經商、投資和進行學術、文化、體育等方面的交流,做好各項對臺聯絡服務工作。 

  (二)項目基本情況 

  項目起止時間為2018年1月1日至2018年12月31日,項目實施單位:寧德市臺聯。 

  寧德市臺聯專頂運行經費為4.75萬元,年初由市財政局統籌安排列入當年收入預算。總體目標是維持寧德市臺聯日常管理和保證標準化建設的正常運行,主要是用于穩步開展常住臺胞基礎服務工作,保障臺胞權益;走訪調研,規范定居臺胞專項補助工作;組織開展對臺交流活動,積極拓展兩岸民間交流交往。  

  二、項目實施基本情況  

  (一)項目組織管理情況 

  高度重視,將續效考評工作列入重要議事日程;按季度開展項目支出績效監控工作,及時收集匯總季度目標完成情況,并未發現嚴重偏差;根據工作職責及工作需要,合理編制績效目標,符合年度預算布置要求。 

  (二)項目財務管理狀況 

  嚴格按照《寧德市行政事業單位財務報銷審批手續的若干規定》、《寧德市市直機關差旅費管理辦法》等相關規定執行報銷手續,資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,使用資金審批規范,手續完整。2018年項目資金使用基本做到按照年度預算批復的用途使用,資金到位率100%,項目總金額4.75萬元,實際支出2.88萬元,資金使用率61%。 

  三、項目績效分析  

  (一)項目績效評價工作開展情況 

  1. 選用的評價方法 

  我會針對項目的公益性、民生性特點,本次評價主要采用比較法,評價標準主要采用歷史標準。 

  2. 現場勘驗、檢查、核實情況 

  財政績效自評工作領導小組通過聽取匯報,調閱核實相關資料等方式,對工作成效進行了檢查、核實,年度績效目標總體完成情況良好,項目自評94分,自評優秀等級。  

  (二)項目績效目標完成情況 

  在項目基本情況中,年度績效目標(定量目標)投入主要分為兩個目標:時效目標、成本目標。其中時效目標:資金到位率的績效目標值為100%,實際完成值也是100%,目標完成值為100%;項目完成時間績效目標值為2018年12月份,實際完成為2018年12月份,目標完成值比例為100%。成本目標為1個,臺聯業務經費績效目標值為4.75萬元,實際支出值為2.88萬元,目標值完成比例為61%。 

  在此完成的過程中產出為數量目標和質量目標兩大塊。其中數量目標3個,分別為“給予解決駐村掛鉤點周寧縣浦源鎮東升村幫扶資金次數”績效目標值為2次,實際完成值為2次,目標值完成比例為100%;“看望慰問困難群眾戶數”績效目標10戶,實際完成值為15戶,目標值完成比例為150%;“組織臺商助力美麗鄉村建設,組織青年臺胞參加夏令營、豐收節活動總人數”績效目標值為35人,實際完成值為33人,目標值完成比例為94%。質量目標3個,分別為“幫扶駐村掛鉤點周寧縣浦源鎮東升村開展黨建工作優秀率”績效目標值為75%,實際完成值為75%,目標值完成比例為100%;“赴基層走訪慰問臺胞和困難群眾,群眾滿意率”績效目標值為100%,實際完成值為100%,目標值完成比例為100%;“臺商參與閩東美麗鄉村建設、青年臺胞參與聯絡活動,人數參與率” 績效目標值為15%,實際完成率為15%,目標值完成比例為100%。 

  在此完成的過程中產生的效益,包括經濟效益,社會效益生態效益和社會公眾服務對象滿意度。經濟效益目標3個,分別為利用臺商臺胞資源助力閩東美麗鄉村建設”績效目標為促進,實際完成了促進提升的效益目標,目標值完成比例為完成;有效維護臺胞、貧困群眾合法權益” 績效目標值為維護,實際完成了加強維護的效益目標,目標完成比例為完成“組織青年臺胞參加聯誼活動,增進兩岸民間交流交往”績效目標值為促進,實際完成了促進提升的效益目標,目標完成比例為完成。社會效益目標2個,分別為“積極引導臺商、臺胞參與閩東的美麗鄉村建設,促進當地經濟發展”績效目標值為引導,實際完成了積極引導的效益目標,目標完成比例為完成“積極引導青年臺胞參與交流活動,為促進兩岸交流交往貢獻力量”績效目標值為引導,實際完成了積極引導的效益目標,目標完成比例為完成。服務對象滿意度目標2個,分別為“基層臺胞、群眾滿意度”目標值為基本滿意,實際完成值為滿意,目標值完成比例為完成;“定居臺胞滿意度績效目標值為基本滿意,實際完成值為滿意,目標值完成比例為完成。 

  (三)項目績效分析 

  1.投入指標體系合計30分,得分27分,其中: 

  1)時效情況方面滿分2分,得2分。項目實施時間與計劃時間并無差異,實際實施月份不晚于計劃月份,得滿分2分。 

  2)項目立項方面滿分14分,得13分。績效目標合理性滿分5分,績效目標合理,與項目年度計劃數相匹配得5分;績效目標明確性滿分3分,績效指標值設置可衡量,項目立項規范,但項目績效目標分解可進一步細化,扣1分得2分;績效指標完成率滿分3分,得3分;項目立項規范性滿分3分,按照相關程序向市財政局申請單位專項運行資金,提交材料符合相關要求,得3分。 

  (3)資金落實方面滿分14分,得12分。成本控制率為100%,等于100%,滿分3分,得3分;資金到位率100%,滿分2分,得2分;到位及時率為100%,大于90%,滿分2分,得2分;資金使用率為61%,95%往下每低5個百分點扣1分,滿分2分,得0分; 財政投入乘數達到預期,得滿分3分。 

  2.過程指標體系合計30分,得分27分,其中: 

  (1) 業務管理方面滿分9分,得8分。管理制度健全性滿分3分,得3分,管理制度較健全,制定了具有相應的業務管理制度并遵守相關法律法規和業務管理規定;制度執行有效性滿分3分,得2分,鑒于本單位無驗收報告及技術鑒定,扣1分;項目質量可控性滿分3分,得3分,嚴格遵守財政相關文件的管理規定。 

  (2) 財務管理方面滿分15分,得14分。管理制度健全性滿分3分,因本單位執行機關事務管理局的財務管理制度,沒有本單位專門的項目資金管理辦法,管理制度健全性有待加強,扣減1分得2分;資金使用合規性滿分3分,得3分,嚴格遵守《寧市財政局關于調整市直機關差旅住宿費標準等相關問題的通知》(寧財行〔2016〕5號)、《寧德市財政局關于印〈寧德市行政事業單位財務報銷審批手續的若干規定〉的通知》(寧財監〔2016〕32號)、《中共寧德市委辦公室寧德市人民政府辦公室關于印發〈寧德市黨政機關國內公務接待管理辦法〉的通知》(寧委辦發〔2017〕16號)相關文件的相關內容;固定資產專人管理情況滿分3 分,得3 分,已指定1人管理本單位固定資產;固定資產利用率滿分3分,得3 分;項目資金安全性滿分3 分,得3 分,符合項目預算批復的用途,不存在載留、擠占和挪用的情況。 

  ( 3 ) 會計信息管理方面滿分6分,得5分。信息規范性滿分3 分,得3 分,我會采取財務報賬制度按照機關財務管理科制定的財務管理制度,項目相關會計核算規范;信息完整性滿分3分,項目會計核算相關資料基本完整,符合規定,但有些項目的附件資料可進一步完善,扣1分得2分。 

  3.產出與效益指標體系合計40分,得分40分,其中: 

  (1)產出數量方面滿分13分,得13分。資金幫扶駐村掛鉤點周寧縣浦源鎮東升村次數達到2次得滿分2分,實際資金幫扶次數2次得2分;入戶看望困難群眾戶數達到10戶得滿分5分,實際看望戶數15戶得5分;對接臺商臺胞參與活動人數達到35人得滿分4分,每少5人扣1分,實際參與人數33人得4分 

  (2) 產出質量方面滿分13分,得13分。幫扶促進駐村掛鉤點周寧縣浦源鎮東升村開展黨建工作優秀率達到75%得滿分4分實際黨建工作開展優秀率75%得4分;赴基層走訪慰問臺胞和困難群眾,群眾滿意率達到100%得滿分5分,實際滿意率100%得5分;臺胞臺商參與交流活動參與率達到15%得滿分4分,實際參與率15%得4分 

  (3) 項目效益方面滿分14分,得14分。經濟效益方面,對接臺商臺胞助力閩東鄉村建設、維護困難群眾權益、組織青年臺胞參與交流活動的工作任務達到預期效果得滿分5分,實際工作開展達到預期效果得5分;社會效益方面,積極引導臺商臺胞助力閩東鄉村建設、引導青年臺胞參與交流活動促進兩岸交流交往,達到預期效果得滿分4分,實際達到預期效果得4分;社會公眾或服務對象滿意度方面,幫扶困難群眾和臺胞滿意率為滿意的得滿分5分,實際工作達到的效果是臺胞滿意得5分。 

  四、項目存在問和改進措施 

  (一)項目存在的問題 

  1.管理制度不夠健全。我會采取報賬制度,單位內部尚未單獨制定專門的項目資金管理辦法。 

  2.資金安排不夠合理,項目細化方面有待加強。 

  3.資金使用進度方面有時偏慢。 

  (二)項目改進措施 

  1.制定項目資金管理辦法,健全財務管理制度。結合單位實際情況和業務特點,制定相關的財政制度和措施。 

  2. 合理安排項目資金支出,制定更符合我會季度資金計劃安排,提高資金利用率,細化、規范化開支項目預算情況。 

  3. 在規定的時間節點根據工作進度加快臺聯業務專項運行經費,維持單位正常運行和保證日常開支。 

  五、下一步改進工作的意見和建議 

  建議財務部門加強業務培訓,組織相關單位人員多進行財政項目支出績效考評方面的學習。通過業務培訓,熟悉和掌握財政項目支出績效考評相關方面的知識,提升財政項目支出績效考評相關方面的技能。 

    

  附件1.市級財政項目支出績效自評表 

      2.財政支出項目基本信息表與績效目標表 

 

  寧德市臺聯 

  20191114 

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