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葡京赌场公司开展子公司财务专项检查切实加强财务管理工作

发布时间:2018-12-12

       为进一步规范子公司财务管理,加强风险防控,规范业务流程,堵塞管理漏洞,切实落实国家财经法规及集团、公司财务管理制度,根据2018年度财务专项检查安排,近日公司对两江博瑞德小贷公司(以下简称“小贷公司”) 开展了2017年度财务支付、银行账户管理、资金调拨等方面的财务专项检查。

       本次专项检查通过查阅相关文件、公司制度、会计凭证及谈话询问等方式,对小贷公司2017年度财务支付、银行账户管理、资金调拨等情况进行了全面梳理检查。通过检查发现,小贷公司基本建立了较为完善财务制度体系,在银行账户及资金调拨方面总体管理较好,未发现重大违法违规情况。但是在财务支付审核、财务内部控制、会计基础工作、以及业务风险防范等方面还存在一些问题和薄弱环节,亟待改进和完善。

       公司要求小贷公司于12月底之前将专项检查发现的问题全部整改到位,并进一步加强财务支付审核、业务台账管理、会计核算及档案管理工作,切实强化内控管理,选优配齐财务人员,促进小贷公司财务管理工作规范、高效运行。


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